Мку Калачеевский КДЦ КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 08.06.2020 №15
Директор МКУ «Калачеевский КДЦ»
______________________ Л.В. Акимова
Карта коррупционных рисков Муниципального казенного учреждения «Калачеевский культурно-досуговый центр» Калачеевского муниципального района Воронежской области
№п/п |
Коррупционно-опасные полномочия |
Наименование должности
|
Типовые ситуации |
Степень риска (низкая, средняя, высокая)* |
Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска |
1 |
Организация и деятельность учреждения |
Директор |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его родственников, либо иной личной заинтересованности |
среднее |
Информационная открытость учреждения Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций) Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений Перераспределение функций между структурными под разделениями |
2 |
Прием сотрудника на работу |
Директор |
Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступление на работу |
низкая |
Проведение собеседования при приеме на работу лично директором Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
3 |
Работа со служебной информации |
Директор |
Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам, копирование электронных файлов |
средняя |
Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией |
4 |
Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан |
Директор |
Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Предъявление к заявителям требований, не предусмотренных действующим законодатель- ством и установленным в учреждении порядком |
Низкая |
Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование директором таких ответов |
5
|
Взаимоотношения с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях |
Директор |
Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью, должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров) |
Низкая |
Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений |
6 |
Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности |
Директор |
Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности
|
Средняя |
Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителя и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения |
7 |
Учет материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей |
Директор |
Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материа- лов с регистрационного учета материальных ценностей Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранности материальных ценностей
|
Высокая |
Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей Привлечение при списании материальных ценностей независимой комиссии. |
8 |
Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения |
Директор |
Осуществление закупки, в которой нет объективной потребности Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара Необоснованное ограничение конкуренции (круга возможных поставщиков) Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или договора, в том числе предмета и сроков исполнения |
Высокая |
Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков Необоснованное завышение цены закупки Необоснованное усложнение (упрощение) процедур определения поставщика Заключение договоров без соблюдения установленных процедур закупок Отказ от проведения мониторинга цен на то- вары и услуги, предоставление заведомо ложных сведений при проведении такого мониторинга |
9 |
Составление, заполнение и предоставление документов, справок, отчетности |
Директор |
Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности
|
Низкая |
Обеспечение согласования и визирования издавае- мых документов, справок, отчетности ответственным должностными лицами Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий |
10 |
Оплата труда |
Директор |
Необоснованное начисление премий Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих равных условиях Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте |
Средняя |
Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям
|
11 |
Проведение аттестации работников учреждения |
Директор |
Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций
|
Низкая |
Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации в отношении конкретных работников. |
Дата создания: 11.06.2020 11:30