Мку Калачеевский КДЦ КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

№п/п

Коррупционно-опасные полномочия

Наименование должности

Типовые ситуации

Степень риска (низкая, средняя, высокая)*

Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска

1

Организация и деятельность учреждения

Директор

Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица и/или его

родственников, либо иной личной заинтересованности

среднее

Информационная открытость учреждения

Разработка и соблюдение локальных нормативных актов (регламентов, стандартов, инструкций)

Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения

Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Перераспределение функций между структурными

под разделениями

2

Прием сотрудника на работу

Директор

Предоставление не предусмотренных действующим законодательством преимуществ (протекционизм, семейственность)

при поступление на работу

низкая

Проведение собеседования при приеме на работу

лично директором

Разъяснительная работа с ответственными лицами

о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

3

Работа со служебной информации

Директор

Использование в личных или групповых интересах, разглашение третьим лицам информации, полученной при выполнении служебных

обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению

Попытка несанкционированного доступа

к информационным ресурсам, копирование

электронных файлов

средняя

Разработка и соблюдение положения о служебной информации и коммерческой тайне

Разъяснение работникам мер ответственности за нарушения правил работы со служебной информацией

4

Рассмотрение обращений юридических лиц и граждан

Директор

Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан

Предъявление к заявителям требований, не

предусмотренных действующим законодатель-

ством и установленным в учреждении порядком

Низкая

Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений юридических лиц и граждан

Контроль за сроками подготовки письменных ответов на обращения, визирование директором  таких ответов

5

Взаимоотношения

с должностными лицами в вышестоящих организациях, органах

власти и управления, правоохранительных органах и в других

предприятиях

и организациях

Директор

Передача подарков, материальных ценностей, оказание каких-либо услуг, не связанных с профессиональной деятельностью,

должностным лицам в вышестоящих организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах и в других предприятиях и организациях (за исключением деловых сувениров)

Низкая

Реализация утвержденной антикоррупционной политики учреждения

Разъяснение работникам учреждения мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений

6

Принятие решений об использовании бюджетных средств

и средств

от приносящей

доход деятельности

Директор

Нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств и средств

от приносящей доход деятельности

Средняя

Публикация в открытом доступе плана финансово-хозяйственной деятельности и графика закупок учреждения на текущий год

Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд

Проведение независимого аудита бухгалтерской отчетности

Привлечение к принятию решений об использовании денежных средств учреждения руководителя и сотрудников заинтересованных структурных подразделений учреждения

7

Учет материальных ценностей

и ведение баз данных материальных ценностей

Директор

Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей

Умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материа-

лов с регистрационного учета материальных  ценностей

Отсутствие регулярного контроля наличия

и сохранности материальных ценностей

Высокая

Регулярное проведение инвентаризации материальных ценностей

Привлечение при списании материальных ценностей  независимой комиссии.

8

Осуществление закупок, заключение контрактов и других

гражданско-правовых договоров

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

нужд учреждения

Директор

Осуществление закупки, в которой нет

объективной потребности

Необоснованное завышение объема закупаемых услуг, работ, товара

Необоснованное ограничение конкуренции

(круга возможных поставщиков)

Необоснованное упрощение или усложнение существенных условий контракта или

договора, в том числе предмета и сроков

исполнения

Высокая

 Соблюдение установленного законодательством порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд

Информационная открытость при осуществлении закупок учреждения

Коллегиальность при принятии решений о выборе поставщиков

Необоснованное завышение цены закупки

Необоснованное усложнение (упрощение)

процедур определения поставщика

Заключение договоров без соблюдения

установленных процедур закупок

Отказ от проведения мониторинга цен на то-

вары и услуги, предоставление заведомо

ложных сведений при проведении такого

мониторинга

9

Составление, заполнение и предоставление

документов,

справок, отчетности

Директор

Искажение, сокрытие или предоставление

заведомо ложных сведений в оформляемых документах, справках, отчетности

Низкая

Обеспечение согласования и визирования издавае-

мых документов, справок, отчетности ответственным  должностными лицами

Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий

10

Оплата труда

Директор

Необоснованное начисление премий

Дифференцированная оплата труда на аналогичных должностях при прочих

равных условиях

Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте

Средняя

Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с положением об оплате труда работников учреждения

Установление системы нормирования труда, внедрение показателей эффективности по должностям и структурным подразделениям

11

Проведение аттестации работников учреждения

Директор

Необъективная оценка деятельности работников учреждения, завышение (занижение) результативности труда и уровня профессиональных компетенций

Низкая

Привлечение в аттестационную комиссию независимых представителей профессионального сообщества и общественности

Коллегиальность при принятии решений об аттестации/не аттестации работников учреждения

Недопущение дискриминационных факторов и личных предпочтений при принятии решения об аттестации/не аттестации   в отношении конкретных работников.